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【征期提醒】6月申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同!

发布时间:2019-12-10 23:33:45
文章作者:财税小管家
摘要:
6月征期到了,又需要做税控设备抄税清卡了,这些相关问题你知道吗?我是按季度申报的小规模纳税人本月无需申报,还要抄税清卡吗?无论是属于季报的小规模纳税人还是个体工商户,只要有税控设备,都必须每个月按时完成抄税和清卡,否则将造成税控系统锁死无法开票的情
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6月征期到了,又需要做税控设备抄税清卡了,这些相关问题你知道吗?

【征期提醒】6月申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同!(图2)

我是按季度申报的小规模纳税人

本月无需申报,还要抄税清卡吗?


无论是属于季报的小规模纳税人还是个体工商户,只要有税控设备,都必须每个月按时完成抄税和清卡,否则将造成税控系统锁死无法开票的情况。


请您按时完成避免不必要的麻烦~


6月小规模纳税人和一般纳税人

抄税清卡步骤一样吗?


一般纳税人抄报流程:


登录开票系统在报税处理模块里执行【上报汇总】,然后进行【纳税申报】,最后,登录开票系统进行【远程清卡】,这个需要注意先后顺序不能颠倒


具体方法如下:

  1. 在计算机连接互联网状态下登陆开票系统,开票系统自动进行上报汇总。

  2. 纳税申报。

  3. 纳税申报成功后需再次登录开票系统完成自动清卡工作。登录开票系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡。


 小规模纳税人抄报流程:


按季申报的,在申报期(一、四、七、十月份)操作和一般纳税人一样。


非申报期非申报期只需要登陆开票系统执行“上报汇总“和“远程清卡”即可。


具体方法如下:

1.在计算机连接互联网状态下登陆开票系统,开票系统自动进行上报汇总并提示“上报汇总已成功”。

2.然后开票系统完成自动清卡工作。登录开票系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡。


上月没有开过发票

这个月是不是就不需要抄税清卡?


抄税清卡是使用税控设备开票的用户每月在征期内将上月的开票信息进行上报的一项必须要完成的工作。


无论您上个月是否开具过发票,都要进行抄税和清卡,否则一旦过了征期,税控系统将自动锁死,无法开票。


进行抄税清卡前,

还需要注意哪些事项呢?


1、请您将开票软件升级到最新版本,否则可能影响正常使用。具体版本信息请咨询您的服务商。


以航信界面为例,查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于”。


【征期提醒】6月申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同!(图3)


2、确保电脑的系统日期为当前日期,否则开票系统将无法与服务器进行同步。


3、确保网络连接畅通稳定,并连接服务器测试成功。


完成抄税清卡后

如何判断自己是否操作成功?


如果是航信的用户,点击“报税处理——金税设备状态查询”下的“增值税专用发票及增值税普通发票”栏来确认本月抄税清卡与否。


若同时满足以下四个条件,则表示本月的抄税和清卡已成功完成:

  1. 锁死日期为下月申报截止日期;

  2. 报税资料为“无”;

  3. 上次报税日期为本月1日00时00分;

  4. 抄税起始日期为次月1日。

【征期提醒】6月申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同!(图4)


如果是百旺的用户,点击“报税处理——状态查询”,通过查看各票种下的开票截止日期是否已更新至下月征期截止前一日,进行抄税清卡成功的确认。


【征期提醒】6月申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同!(图5)


提醒:纳税人有多台分开票机的,必须对所有税控盘进行抄税清卡,才算完成全部的抄税清卡工作,可以进入新一月的开票。


(来源:上海·徐汇税务,财税说一说整理发布)

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