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5月份申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同

发布时间:2019-12-22 05:28:02
文章作者:财税小管家
摘要:
五一小长假之后,2019年5月份增值税、消费税、企业所得税、资源税、个人所得税等申报纳税期限顺延4个工作日,2019年5月份申报纳税期限调整至5月21日。本月申报期5月1日—21日5月份实行季报的小规模纳税人增值税不用申报,小规模纳税人增值税不用申报
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五一小长假之后,2019年5月份增值税、消费税、企业所得税、资源税、个人所得税等申报纳税期限顺延4个工作日,2019年5月份申报纳税期限调整至5月21日


本月申报期5月1日—21日


5月份实行季报的小规模纳税人增值税不用申报,小规模纳税人增值税不用申报,也要执行开票软件的清卡流程。


5月小规模纳税人清卡流程跟一般纳税人不一样,一般纳税人还是先登录增值税发票开票软件抄税,申报完成后,再次登录增值税发票开票软件才能完成清卡的工作。


5月份小规模纳税人登录增值税发票开票软件,就会自动完成清卡。


1

5月小规模纳税人清卡流程


1、小规模纳税人登陆增值税发票开票软件后,会自动提示上报汇总已经成功,(如下图):

5月份申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同(图2)
5月份申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同(图3)


2、然后点击确认后,会提示设备已经完成清卡的工作。

5月份申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同(图4)


3、点击确认后,进入开票软件界面,点击状态查询

5月份申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同(图5)


4、然后点击增值税专用发票及普通发票那里,会提示锁死日期:2019年6月20号,报税资料无,这说明小规模纳税人已经完成清卡的工作。

5月份申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同(图6)


2

一般纳税人清卡流程


1、一般纳税人登录增值税发票开票软件后,系统会提示上报汇总已成功

5月份申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同(图7)
5月份申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同(图8)

点击确认后,系统会提示,已经完成抄税,进行申报扣款成功后再点击完成远程清卡的操作。

5月份申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同(图9)

进入增值税发票开票界面,点状态查询,然后点击增值税专用发票及普通发票那里,会提示:锁死日期为2019年5月23号,起始抄税日期为2019年6月1日,报税资料显示有,说明已经完成抄税,还没有完成清卡。

5月份申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同(图10)

退出增值税发票开票软件,系统提示设备中有报税资料,请及时报税,一般纳税人完成纳税申报以后,再次登录增值税发票开票软件才完成清卡的工作。

5月份申报日期出炉,小规模纳税人和一般纳税人清卡有不同(图11)


(来源:航天信息)

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